请问老师，是这样的库存现金里有需要付别人的钱，账目上我刚开始只做的期初数，但是想在想在账目中体现出来还欠她多钱。请问这样的话会计分录怎样做呀？

l-my 追问

2021-03-05 19:06

我从1月份开始录的期初数，还没有以前年度损益调整

小林老师 解答

2021-03-05 19:12

您好，那您期初数据不准确，需要重新调整期初数

l-my 追问

2021-03-05 19:13

还有别的办法吗

l-my 追问

2021-03-05 19:14

写这个分录对吗？借：利润分配 贷：其他应付款

小林老师 解答

2021-03-05 19:15

您好，您的分录一样，也是正确的

l-my 追问

2021-03-05 19:19

那我是写这个分录还是去调整一下期初？

小林老师 解答

2021-03-05 19:21

您好，是的，因为没体现对别人欠款

l-my 追问

2021-03-05 19:23

利润分配这里的二级科目写什么？未分配利润吗？

小林老师 解答

2021-03-05 19:32

您好，是的，您的处理非常正确

l-my 追问

2021-03-05 19:45

但是我没有利润，也要这样做分录吗？

小林老师 解答

2021-03-05 19:46

您好，没有利润可以按亏损处理，具体区分欠款原因

l-my 追问

2021-03-05 19:47

好的，这样做是没问题的吗

小林老师 解答

2021-03-05 19:48

您好，是的，没有问题的

l-my 追问

2021-03-05 20:00

好的，那我就这样做了，但是我每月做完凭证结转都会出来本年利润，这没问题吧！我是用的金蝶软件？

小林老师 解答

2021-03-05 20:04

您好，没问题，年末一次转未分配利润