老师有公司各类报销支付流程单据吗

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您好，一般来说有请购部门申请，然后逐级审批，最后付款。主要的单据有有请款单，费用报销单等。

一般的发票报销流程： 1、经办人整理并粘贴需要报销的单据，一般包括企业内部格式的报销明细表（包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等）、单据汇总表（一般需要将单据和发票黏贴在固定大小的空白纸张上）以及企业规定的其他表格，经办人需要在报销明细单上进行签字确认； 2、相关负责人依据经办人提交的单据进行审核（一般审核报销的项目是否真实、金额是否超过预算等），审核通过后签字确认，按照公司内部规定，一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部，大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部； 3、财务部门人员进行审核确认移交过来的的相关单据（一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等），确认无误后签字确认，移交财务总监进行复核； 4、财务总监负责复核财务人员移交的相关票据，审核无误确认后，签字确认，移交出纳； 5、出纳接到总监移交的票据，进行相应的确认以及付款，付款后签字确认。 二、各类报销需要后附的单据 不同费用的报销，需要的单据是不同的。 1、购买实物资产 需后附采购申请单、采购合同，采购发票。采购金额需在预算计划范围内，采购计划的变动需要有相关负责的审批签字。 2、 差旅费 因公出差发生的交通单据，以及住宿、餐饮的发票，依据相应票据填写差旅费报销明细单。 3、业务招待费 业务招待人员名单，工作内容，以及相应的原始票据，依据票据填写业务招待费报销单据。 4、会议费 会议申请表，参会人员签到表，会议议程（时间、地点、时长），以及住宿、餐饮的发票。 5、推广会、客户参观报销 会议申请表、参加人员签到表、推广会现场照片，以及住宿、餐饮的发票。 三、费用报销对票据的要求 1、票据票面上须有正规的发票专用章，开票单位的发票专用章与开票单位名称等均应符合要求。 2、开票日期必须是报销当年的日期，发票的日期不能与报销期间相矛盾。 3、发票金额的大小写要一致。 4、发票开具内容与报销事项、地点相一致。 5、各种原始票据必须真实合法，不得涂改、挖补、粘贴。 6、各审批单据要求审批流程、权签完整，与企业部门规定的审批流程一致。 7、费用必须在预算范围内，超出预算外的部分要有相应的审批依据。 8、严禁杜绝假发票。根据2011年2月新修订的《中华人民共和国发票管理办法》第39条第2款规定“知道或者应当知道是私自印刷、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输的，由税务机关处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，处5万元以上50万元以下的罚款”。

你好，这个得看你单位制度要求了，如果必须走钉钉付款流程的，就得必须走，不允许这么做。

可以的，但是您必须提交完整的报销资料，如果涉及到钉钉付款，那么您还需要提供钉钉付款记录和报销单等其他证明文件。