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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-10-25 11:31

老师，这张图片里待抵扣进项税额没有的话，自己在应交增值税下面添加吗

啦啦啦123478 追问

2016-10-25 11:37

进项税额转出是是么意思啊

邹老师 解答

2016-10-25 11:03

借；原材料等科目  应交税费（待抵扣进项税额）  贷；银行存款等科目
借；应交税费（进项税额）   贷；应交税费（待抵扣进项税额）

邹老师 解答

2016-10-25 11:33

是的

邹老师 解答

2016-10-25 11:38

你好，就是不符合抵扣条件的抵扣了，就需要转出处理

上传图片  
相关问题讨论
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-01-12 10:53:25
你好，可以红冲，做你之前的相同会计分录，金额全部负数
2019-09-20 14:18:42
是的，没认证是做待认证，认证转进项税额就可以，待抵扣这个是辅导期和不动产分期抵扣才可以使用，认证没抵扣完挂着进项税额就可以。
2019-01-04 09:46:09
借；原材料等科目 应交税费（待抵扣进项税额） 贷；银行存款等科目 借；应交税费（进项税额） 贷；应交税费（待抵扣进项税额）
2016-10-25 11:03:43
你好1.      你这个发票是什么业务的 ；  12月什么分录都不做；     跨年了 补做是吗   
2022-03-22 17:27:29
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