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A会计学堂王老师
于2021-03-08 11:04 发布 507次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2021-03-08 11:07
业务1可以抵扣进项税额是20000*10%+904/1.13*13%=2104
暖暖老师 解答
2021-03-08 11:08
业务2可以抵扣进项税额是4120/1.03*3%=120
业务3销项税额的计算是25000/10*12*13%=3900
2021-03-08 11:09
业务4销项税额的计算是120000*13%=15600
2021-03-08 11:10
业务5进项税额转出计算是4520*9%=406.8
2021-03-08 11:11
业务6销项税额的计算是11300/1.13*13%=1300进项税额是54
2021-03-08 11:12
1.当月可以抵扣的进项税额是2104+120-406.8=1817.2
2021-03-08 11:13
2.当月销项税额的合计是3900+15600+1300=20800
1.当月可以抵扣的进项税额是2104+120-406.8+54=1871.2
3.当月应交增值税的计算是20800-1871.2=18928.8
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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