老师,你好,2月取得差旅费高速过路费发票330元,抵扣进项税额9.61元,相关信息已填在增附表2第10栏,为什么当期进项税额合计数只有税控盘认证的税额(23栏),这块进项税额没合计上,这个怎么处理,谢谢老师
兰迪
于2021-03-08 11:25 发布 523次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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费用确认在八月份即可。
2018-11-05 09:05:28
你好 你应该是填写在 8b和10栏次都要填写的
2021-03-08 11:25:49
你好,这个是可以全额抵扣的
填写在增值税的附表中(见图)
2019-12-09 08:58:59
你好,子宫出差实名的车票可以抵扣,但是您这张发票上我没有看到个人信息呢
2020-07-07 11:43:35
你好!税控盘金额可以直接抵减应交增值税的(不用抵扣进项税额的)
2022-05-08 12:31:12
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