送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-03-09 09:41

您好,这笔钱还归还员工吗?

白蔷薇 追问

2021-03-09 09:42

不归还,因为中间还要经过三方平台,所以没法退

东老师 解答

2021-03-09 09:45

哦,这种一般就是计入营业外收入里面,别的也没有好的科目可入

白蔷薇 追问

2021-03-09 10:19

计入营业外收入的话,以后影响企业所得税

东老师 解答

2021-03-09 10:20

可以计入往来科目,但是如果不计入营业外收入 就只能一直挂着了

白蔷薇 追问

2021-03-09 10:30

嗯嗯,还有,我还没有勾选认证的进项税,我是计入待认证进项税额里面,还是计入待抵扣进项税额

东老师 解答

2021-03-09 10:31

没认证呢 计入待认证进项税额

白蔷薇 追问

2021-03-09 10:33

没认证的

白蔷薇 追问

2021-03-09 10:34

物业费,房租费,一季度支付一次的,怎么做账呢

东老师 解答

2021-03-09 10:34

可以计入预付账款,然后按月摊销就行

白蔷薇 追问

2021-03-09 10:36

还有进项税呢

白蔷薇 追问

2021-03-09 10:36

也要分开,按月抵扣吗,还是可以一次性抵扣

东老师 解答

2021-03-09 10:38

进项一次性抵扣,不同分期抵扣

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