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玲老师

职称： 会计师

2021-03-10 13:03

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浅笑 …慧 追问

2021-03-10 19:24

是这笔老师，借应付账款_台州贸易320000，贷预收账款-庆华集团32000，然后红冲的时候借应付账款_台州贸易-320000，贷预收账款-台州贸易-320000，就是红冲的那个凭证负数的那笔贷方预收账款二级明细庆华集团，

浅笑 …慧 追问

2021-03-10 19:25

导致台州贸易和庆华二级账对不上了

玲老师 解答

2021-03-10 19:35

您好
更正一下

借应付账款_台州贸易-320000，
贷预收账款-庆华贸易-320000

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相关问题讨论
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2021-03-10 13:03:57
你好，可以只冲错的那一笔就行了
2018-08-13 10:05:49
可以部分冲销这张凭证，就是只冲销错误的凭证，再进行更正处理
2018-08-13 16:58:01
你好 也是跨月了 那就在红冲 重新做
2023-08-27 20:17:40
你好，红冲就做这个分录 借；主营业务收入 1014.15 应交税费-应交增值税（销项税额） 60.85 贷；银行存款 1075 金额都是正数
2018-06-13 16:59:51
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