你好，老师，我请问下，老板去年在手机上用营业执照做了小额贷款，贷款钱也打到公司帐户的，每个月贷款利息是公司帐户扣的，但是本金却是老板个人帐号还的，这个我应该怎么做帐呢？

福运到 追问

2021-03-10 17:23

那到时返老板钱的时候，可以用库存现金嘛？做分录  借:其他应付款   贷:库存现金

郭老师 解答

2021-03-10 17:27

你好，金额不大的，可以

福运到 追问

2021-03-10 19:15

老板是去年用自己帐号帮公司返的帐，当时老板也没说，现在老板才说去年返的，相当于去年没有做分录，今年怎么做分录呢？原始凭证就用老板自己帐号的流水吗？

郭老师 解答

2021-03-10 19:15

你好，可以这么做的，可以的。

福运到 追问

2021-03-10 19:17

意思我今年直接做帐就可以了，不用管老板的返款时间吗？

郭老师 解答

2021-03-10 19:18

只能补上，你之前还能修改吗？

福运到 追问

2021-03-10 19:20

跨年了，好麻烦，，那我直接补上就可以了吧，？

郭老师 解答

2021-03-10 19:20

你好是的可以的，上面已经说了，可以

福运到 追问

2021-03-10 19:21

谢谢老师

郭老师 解答

2021-03-10 19:23

不用客气
工作愉快