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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-03-10 19:03

你好，预缴的个税，你们已经抵扣了吗？

想人陪的钢笔 追问

2021-03-10 19:04

就是跨区域预交的个税，好像给做到了其他应收款上来平衡

郭老师 解答

2021-03-10 19:05

你好，你们回来自己申报抵扣个税就可以的

想人陪的钢笔 追问

2021-03-10 19:07

怎么做，没弄过

郭老师 解答

2021-03-10 19:08

你回来申报工资个税吗？

想人陪的钢笔 追问

2021-03-10 19:10

没弄过，职工的个税吗？

郭老师 解答

2021-03-10 19:10

是的，是职工的施工人员的工资。

想人陪的钢笔 追问

2021-03-10 19:13

不对啊，学堂老师不是说做在成本里吗

想人陪的钢笔 追问

2021-03-10 19:13

借应交个税，贷，现金，借工程施工，贷应交个税

郭老师 解答

2021-03-10 19:14

这个是不抵扣的分录

想人陪的钢笔 追问

2021-03-10 19:15

我们不抵扣的

郭老师 解答

2021-03-10 19:15

这么做不就可以啦。

想人陪的钢笔 追问

2021-03-10 19:15

但是原先会计做在了其他应收款了，这个该怎么处理

郭老师 解答

2021-03-10 19:16

完整的分录是怎么做的？实在猜不到你之前怎么做的。

想人陪的钢笔 追问

2021-03-10 19:16

也就是说想把这个税冲到成本上去

想人陪的钢笔 追问

2021-03-10 19:17

借应交个税，贷现金，借其他应收款，贷应交个税

郭老师 解答

2021-03-10 19:18

借工程施工贷，其他应收款做这个。

想人陪的钢笔 追问

2021-03-10 19:19

但是这是以前年的，需要怎么调整

郭老师 解答

2021-03-10 19:20

你好，这个项目你已经做了收入成本结转了成本吗？

想人陪的钢笔 追问

2021-03-11 06:13

已经结转成本去年

郭老师 解答

2021-03-11 06:34

借以前年度损益调整到工程施工
借利润分配贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
图片中的表都是必须要填写的，如果还涉及其他事项，还要相应勾选对应的申报表。
2019-04-30 10:55:31
你好在企业购入的500万以下的固定资产的话，是可以允许汇算清缴的时候一块儿加速折旧的。
2022-05-24 17:46:27
同学，200万虽然没开票但也是你的收入，汇算清缴，1000万都要填在相应的收入内
2021-05-23 10:46:01
您好，是需要确认200万元收入的
2021-05-23 10:16:08
　依据A101010《一般企业收入明细表》填报说明： 5.第5行“提供劳务收入”：填报纳税人从事建筑安装、修理修配、交通运输、仓储租赁、邮电通信、咨询经纪、文化体育、科学研究、技术服务、教育培训、餐饮住宿、中介代理、卫生保健、社区服务、旅游、娱乐、加工以及其他劳务活动取得的主营业务收入。 6.第6行“建造合同收入”：填报纳税人建造房屋、道路、桥梁、水坝等建筑物，以及生产船舶、飞机、大型机械设备等取得的主营业务收入。
2022-05-30 09:27:51
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