简易计税方法，专用发票认证后，请问一下，进项税额转出填在附表二的那一行呢？

爱屋及乌 追问

2021-03-12 13:33

老师，我做不勾选认证，附表二有数字，

爱屋及乌 追问

2021-03-12 13:35

不勾选抵扣，附表不能不填的，数字是自动带出来的，

bamboo老师 解答

2021-03-12 13:35

不可以手动删除吗？
或者勾选的时候 选择有效税额填写

爱屋及乌 追问

2021-03-12 13:36

专票勾选不抵扣

bamboo老师 解答

2021-03-12 13:38

附表二的数据 您不可以手动删除么？

爱屋及乌 追问

2021-03-12 13:42

25行26行，可以删除，但是本期抵扣进项税会增加

bamboo老师 解答

2021-03-12 13:56

本期抵扣进项税会增加 是35栏会增加么？

爱屋及乌 追问

2021-03-12 13:59

是的，第25行，35行都会增加的，主表的可抵扣也会加大

爱屋及乌 追问

2021-03-12 14:00

不是25行，是12行

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:01

那您撤销统计 勾选的时候有限税额填0看看

爱屋及乌 追问

2021-03-12 14:05

我已经撤销了一次了，可以重复撤销吗？

爱屋及乌 追问

2021-03-12 14:07

我把简易项目做进项转出，可以吗？填在附表二的第17行

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:11

已经撤销了一次了，可以重复撤销

把简易项目做进项转出，可以的 那要做勾选抵扣

爱屋及乌 追问

2021-03-12 14:13

老师，简易计税是填在第17行“简易计税方法征税项目用”吗

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:15

我这会看不见附表二 可以麻烦您截图下吗

爱屋及乌 追问

2021-03-12 14:17

有福利项目和简易计税项目

bamboo老师 解答

2021-03-12 14:17

是的 就是填第17行“简易计税方法征税项目用”