送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-03-12 14:44

你好你这个预缴增值税,和个人所得税为啥是负数?

追问

2021-03-12 14:47

个人所得税是没有计提,预交增值税是贷方负数,也就是借方正数,是项目地预交了,机构地申报时忘了抵减

maize老师 解答

2021-03-12 14:51

可以不处理,你这个后续结转借未交增值税 贷预缴增值税可以,这个对应这个个人所得税扣工资 借应付职工薪酬 工资,贷应交个人所得税,可以

追问

2021-03-12 15:00

老师:转出未交增值税的借方余额(贷方负数)也不用结转了吗

maize老师 解答

2021-03-12 15:13

不需要 ,这个一般表示是留底税额

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你好是手工账的吗 
2023-04-10 17:45:08
你好,你们是手工帐还是软件?
2022-02-19 21:19:03
你好 这个是将相同的科目汇合在一起的,比如现金,就将现金全部放到一起
2022-01-27 19:18:03
您好 科目余额表在财务软件里面找 总账里面
2021-08-09 09:54:49
你是系统自动出的,你不用管,应该填写的是以上一个月,应补税款。
2021-07-14 18:50:21
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