老师，我想问员工出差报销的补助，无票，我应该怎么做账啊？

搬砖工 追问

2021-03-12 16:19

会计分录怎么做啊？这笔钱是应该走管理费用还是走职工薪酬啊？

韦老师 解答

2021-03-12 16:21

借：管理费用/销售费用-差旅费
贷：银行存款/库存现金

搬砖工 追问

2021-03-12 16:25

好的，谢谢老师

韦老师 解答

2021-03-12 16:29

不客气，祝你工作顺利哈