上年12月成立的公司，有收入，有计提税金，无实交税金，公商年报时，纳税总额填写0吗？

z流年笑掷，未来可期z 追问

2021-03-12 17:46

12月的利润表，有计提的所得税金额，年报的净利润金额是填计提后的金额还是没计提的金额，老师

郭老师 解答

2021-03-12 17:47

你好
12月份没有支付的不需要的

z流年笑掷，未来可期z 追问

2021-03-12 17:49

意思是年报的利润总额数据可以和利润表的数据不一致，是吗？老师

z流年笑掷，未来可期z 追问

2021-03-12 17:50

年报的净利润可以和利润表的净利润数不一致，是吗？老师

郭老师 解答

2021-03-12 17:52

可以
汇算清缴请你调整之后的利润总额缴纳

z流年笑掷，未来可期z 追问

2021-03-12 17:53

年报是根据汇算清缴后的数据来填报的吗？汇算清缴前可以做公商年报吗？

郭老师 解答

2021-03-12 17:53

你说的年报是年，财务报表还是汇算清交。

z流年笑掷，未来可期z 追问

2021-03-12 17:55

我说的是公商年报的净利润数，和账务报表已经计提了所得税后的净利润的数要一致吗？财务报表是没有汇算清缴的数据。

郭老师 解答

2021-03-12 18:01

你好，工商年报的财务报表的净利润是你12月份本年累计的净利润。
汇算清缴调整之前的

z流年笑掷，未来可期z 追问

2021-03-12 19:06

就是按照12月底的利润表净利润填写就可以，计提了所得税没交也没关系，是吗？老师

郭老师 解答

2021-03-12 19:08

你好
是的，是的是的。

z流年笑掷，未来可期z 追问

2021-03-12 19:09

谢谢老师

郭老师 解答

2021-03-12 19:10

不用客气，工作愉快。