上月将增值税专票金额开错并已入账，本月购货方退回发票，我司开具红字发票，并重新开具正确发票并将发票联和抵扣联交给购货方，请问本月退回发票及红色发票，蓝字发票怎么粘贴

娇气的眼神 追问

2021-03-12 18:30

对方有没有认证在系统里能看出来吗

郭老师 解答

2021-03-12 18:31

你好，你开红色信息表会有提示，如果对方认证了，你开不了。

娇气的眼神 追问

2021-03-12 18:32

我想应该没有认证吧，蓝字发票二三联重新给购买方了

郭老师 解答

2021-03-12 18:33

你自己开了红字信息表的情况下，蓝字发票和负数发票都在你这里。

娇气的眼神 追问

2021-03-12 18:35

退回来的二三联和负数发票二三联以及冲账凭证粘贴在一起，蓝字发票记账联和重做的收入凭证粘贴在一起是吗

郭老师 解答

2021-03-12 18:37

单独存放就可以。
其他的都是分别作账
第一联不一样的发票分开做

娇气的眼神 追问

2021-03-12 18:44

单独存放的意思是不需要装订凭证吗，单独的负数记账联和蓝字记账联装订凭证

郭老师 解答

2021-03-12 18:44

你好是的，是的是的。

娇气的眼神 追问

2021-03-12 18:47

老师还有一个问题，别人租用我们的设备厂房开具的增值税专票，开具发票是不是就能确认收入啦

娇气的眼神 追问

2021-03-12 18:49

采用预收款方式的，但是钱还没收到

郭老师 解答

2021-03-12 18:50

你好，需要确认收入的，按月做收入。

娇气的眼神 追问

2021-03-12 18:52

可以一次计入收入吗

郭老师 解答

2021-03-12 18:54

你不写，你的利润高，可以的。

娇气的眼神 追问

2021-03-12 19:04

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-03-12 19:08

不用客气，工作愉快。