还有一件事问一下！我看我同事记的应收款 账本上记的我都能看懂 上面借方登记应收账款 她摘要里还写明发票没有开！等到开票了再计发票清 但是电脑表格里还记已开票金额 未开票金额 已开票正数金额是记开票钱未收 还有负数金额是记开了票多收了钱或者未开票已收的钱 我想问我已经被她弄混了 怎样弄清楚 有什么办法把应收账款应付账款弄清楚啊

还有一件事问一下！我看我同事记的应收款账本上记的我都能看懂 上面借方登记应收账款 她摘要里还写明发票没有开！等到开票了再计发票清 但是电脑表格里还记已开票金额 未开票金额 已开票正数金额是记开票钱未收 还有负数金额是记开了票多收了钱或者未开票已收的钱 我想问我已经被她弄混了 怎样弄清楚有什么办法把应收账款应付账款弄清楚啊

答： 您好，没开发票的暂估科目，开发票的不用暂估即可

老师请问购买方给我付款金额与开票金额不一致。多开了200块钱的票，200块是不是该借应收账款啊？但是多开的200是不会转到公司的

答： 你好，做销售费用里面就可以。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

销售化肥过程中有镑差现象，因此开票金额和客户回款有一定的出入（应收账款挂有余额），应该怎么操作账才平?

答： 开红字发票红冲