送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2021-03-14 21:29

你好,可以报销,最后是反结帐到12月底,这样省得今天调账

阿宝 追问

2021-03-14 21:34

反结账太麻烦了,2021年1月和2月也要反结;有其他办法吗?

佟老师 解答

2021-03-15 07:50

那你就处理到3月份,用以前年度损益调整

阿宝 追问

2021-03-15 17:07

分录怎么写?2020年年度汇算的时候需要做调整吗?

佟老师 解答

2021-03-15 17:20

借:以前年度损益调整
贷:应付账款或者银行存款

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相关问题讨论
你好,最好是做到及时入账。 偶尔跨月(或跨年)也是难免的 
2022-01-10 19:18:50
你好,可以报销,最后是反结帐到12月底,这样省得今天调账
2021-03-14 21:29:02
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金等
2020-02-23 15:47:01
可以做到应付职工薪酬——福利费。。。。
2016-01-11 10:22:26
你好 一个是住宿 一个服务费  
2021-09-18 15:01:38
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