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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2021-03-14 21:29

你好，可以报销，最后是反结帐到12月底，这样省得今天调账

阿宝 追问

2021-03-14 21:34

反结账太麻烦了，2021年1月和2月也要反结；有其他办法吗？

佟老师 解答

2021-03-15 07:50

那你就处理到3月份，用以前年度损益调整

阿宝 追问

2021-03-15 17:07

分录怎么写？2020年年度汇算的时候需要做调整吗？

佟老师 解答

2021-03-15 17:20

借：以前年度损益调整
贷：应付账款或者银行存款

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相关问题讨论
你好，最好是做到及时入账。 偶尔跨月（或跨年）也是难免的 
2022-01-10 19:18:50
你好，可以报销，最后是反结帐到12月底，这样省得今天调账
2021-03-14 21:29:02
您好 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：库存现金等
2020-02-23 15:47:01
你好 一个是住宿 一个服务费  
2021-09-18 15:01:38
这个是租赁费，你这个做管理费用租赁费就可以
2019-08-06 16:34:18
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