老师我今年刚接手的公司，之前的会计因为不懂把账做乱做错了，老板的意思是之前的不管了，现在从今年开始重新做电子账，之前的是手工账，把去年开了票没收的钱全部做成应收挂起来，但是现在试算不平衡怎么办？

叶落????随风 追问

2021-03-15 10:38

我们之间没有交接，数字是我根据税控盘和银行流水对的

叶落????随风 追问

2021-03-15 10:39

只有一百多万的应收和七十多万的应付，其他没有了

叶落????随风 追问

2021-03-15 10:40

这会就是资产一百万，负债七十多，不平衡

meizi老师 解答

2021-03-15 10:47

你好  差额就走利润分配去 。 到时  后期查到原因 在调整利润分配 

叶落????随风 追问

2021-03-15 10:48

利润太大了吧

meizi老师 解答

2021-03-15 10:56

 你好   你要看你实际 。 你现在如果找不到其他原因了。 你只能去调整利润分配了。      如果马上就得建账的话 

叶落????随风 追问

2021-03-15 11:01

老师，能不能再挂点生产成本，就是上一年结转的

meizi老师 解答

2021-03-15 11:03

你好 你别乱挂 。 你实际有这个生产成本才行的 。还有就是你 实收资本有没有做 。    

叶落????随风 追问

2021-03-15 11:36

实收资本没有做

meizi老师 解答

2021-03-15 11:56

 你好   你们实际有收到资本吗？ 如果有 没有做的  补做进去 

叶落????随风 追问

2021-03-15 12:34

实收资本没有

meizi老师 解答

2021-03-15 12:36

你好 没有就不做 。    差额 找不到 原因走利润分配处理  

叶落????随风 追问

2021-03-15 12:40

好的，谢谢

meizi老师 解答

2021-03-15 12:41

没事的。 希望能帮到你