老师，对账差异一般冲什么科目好 我这里和供应商对账直接生成采购发票的时候就会调，所以挂哪个科目好

老师，对账差异一般冲什么科目好我这里和供应商对账直接生成采购发票的时候就会调，所以挂哪个科目好

答： 做营业外收入

老师，您好，比如说货物是2020年5月份买的，2020年5月份的账我已经结了，6月份由于供应商逾期了，所以罚款1000元，供应商把罚款的1000元没有开票，我6月份生成采购发票的时候，和实际开的发票不符，怎么办呢？

答： 您好，由于罚款，导致您开票金额与付款金额不一致。您应将少支付的1000元作为营业外收入处理。这样发票金额与采购金额一致，少支付的1000计入营业外收入。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商对账，平时的就是从采购订单下推成采购发票，这就是对账的金额，那扣款呢（不良造成我司产品是不良）？这个扣款是入到哪个模块啊，是如在采购发票里做负数，还是入在其他费用里啊？

答： 建议直接开红字发票，让供应商做折让，双方都方便做账，也不虚增双方的收入