老师，请问一下，给厂家开了发票做应收款，厂家直接挂账，我们打货款的时候直接扣除这笔应收款，分录该如何做

孤独的钢笔 追问

2021-03-16 16:30

是对方应该给我们打款，但是我们还要继续订货，对方都把这个钱放在我们打给厂家的账户里，以抵货款

小菲老师 解答

2021-03-16 16:31

同学，你好
你买货物
借：库存商品
贷：银行存款
应收帐款

孤独的钢笔 追问

2021-03-16 16:31

这个我们开的是6%的现代服务费，是其它业务收入

小菲老师 解答

2021-03-16 16:32

同学，你好
那把主营业务收入改成其他业务收入

孤独的钢笔 追问

2021-03-16 16:34

老师我们是预付的款，我做的借：预付账款-成都兴华    贷：银行存款，所以不知道应收账款怎么做 

小菲老师 解答

2021-03-16 16:37

同学，你好
预付款就用预付账款，你问的用应收怎么做是什么意思呢？

孤独的钢笔 追问

2021-03-16 16:55

我的意思是这笔款应打10万，厂家抵了2万，实付8万，这笔2万在我这边做的应收账款，厂家收款后是先开发票过很久才发货，所以见票后我做的在途物资，这笔2万的应收账款在哪个环节分录做上去

小菲老师 解答

2021-03-16 16:58

同学，你好
在你实际付款的时候做进去

孤独的钢笔 追问

2021-03-16 16:59

老师，怎么做分录

小菲老师 解答

2021-03-16 17:06

同学，你好
借：在途物资10
贷：银行存款 8
应收帐款2