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比如本月销售了100万的货，税务给了3个点的税负，那么根据增值税的税负筹划，增值税进项（含税）是823529.41，进项税额是119658.12，而本月实际出货的含税成本是70万，不含税进项是598290.6，进项税额是101709.4，如果按照实际本月售出100万，出货实际成本是70万，那么应交的增值税就要多交，可是如果公司为了少交，按照纳税筹划的最低税负支付增值税，那抵扣的进项要比实际出库的成本进项要大，按照陈霞老师的税课，筹划中多抵扣的进项是提前把库存没有出库的进项抵扣了，后期出库时再抵扣回来，所以
海底沙
于2015-10-16 16:26 发布 1253次浏览
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水本无色
职称： 中级职称
2015-10-16 16:51
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精选问题
老师，小规模企业 如果不享受优惠 材料可以有开出1 问
你好，小规模开不了13%的发票。 答
老师，您好！我们有一个项目甲是挂靠在乙方，现要付一 问
这个没有风险的 就是委托书 答
老师好，我有两个问题需要您的帮助。问题1：现金流正 问
现金流正数问题 现金流正数不是只看货币资金，是现金及现金等价物净增加额为正，包括经营、投资、筹资活动现金流净额总和。净增加额为正有多种情况，像经营活动收款大于支出、投资处置资产获现金、筹资获得贷款或投资款等。 账面上现金余额遗留问题处理 盘亏处理：盘点后编制盘点表，借 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”，贷 “库存现金”，查明原因后经审批借 “管理费用”，贷 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”。 追溯调整：确定是之前记账错误，根据是多记收入还是少记支出进行相应冲减或补记。 应付工资余额处理 转营业外收入：经审批，借 “应付职工薪酬”，贷 “营业外收入”。 调整以前年度损益（以前年度遗留且影响重大）：借 “应付职工薪酬”，贷 “以前年度损益调整”，再把余额转入 “利润分配 - 未分配利润”，还要考虑对所得税影响进行调整。 答
提供了服务，比如8月提供了服务，是不是当月无论开没 问
对的，是的，根据权责发生制是这么做的。 答
老师，我们公司的销售费用是按订单区分的，必须要输 问
您好，月末一起作分录，先把销售单和装卸费用导出在EXCEL表格里对应好，然后批量抛转凭证，这样比较快，先核对好再入账 答
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水本无色 解答
2015-10-16 16:45