送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-03-17 10:49

借应收 贷工程结算,或者是主营业务收入 应交税费 简易计税, 月末不做处理 异地预缴借简易计税,贷预缴增值税,抵减简易计税税话

康娜本命 追问

2021-03-17 10:58

那我就是本地的清包工甲供材才用的简易征收还需要预缴吗?应该不需要吧,那我又应该怎么结转这个税呢

maize老师 解答

2021-03-17 11:06

这个对应你缴纳就直接做借简易计税,贷银行,

康娜本命 追问

2021-03-17 11:09

相当于说无论项目是本地还是外地,只要是采用简易征收,都需要先预缴,它就不走应交税费-未交增值税这个科目结算了是吧

maize老师 解答

2021-03-17 11:15

本地没有预缴的,他只是不通过未交增值税直接走简易计税下去哒。

康娜本命 追问

2021-03-17 21:46

好的,明白了,谢谢老师。

maize老师 解答

2021-03-17 22:29

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
同学你好 借:应交税费--简易计税 贷:银行存款 不用结转
2022-02-08 15:45:27
您好!3个点
2017-03-15 17:26:30
借应收 贷工程结算,或者是主营业务收入 应交税费 简易计税, 月末不做处理 异地预缴借简易计税,贷预缴增值税,抵减简易计税税话
2021-03-17 10:49:59
你好!简易计税,按照3%征收率缴纳增值税,附加税以增值税为计数基础,城建7% 教育附加3% 地方教育附加2%
2018-11-29 16:15:49
你好,增值税就算简易增值税呀(*^▽^*)
2019-08-01 17:06:42
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