送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-08-30 10:05

应交增值税-简易计税

琉璃月 追问

2018-08-30 10:09

之前的月份做错了,做的是应交增值税-销项税额,因为我们才升为建筑公司,之前只有劳务都没有进项的,有没有必要改啊?

琉璃月 追问

2018-08-30 10:19

这个月我司因为员工培训,收到增值税专票,那这个肯定是不能从简易征收抵扣进项税额的,但是我能不能留抵呢(以后有一般计税方法项目的再抵扣)?

岳老师 解答

2018-08-31 20:50

分录应当依法调整。此处乃是不得抵扣,即永不得抵。

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