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琉璃月
于2018-08-30 10:00 发布 2393次浏览
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-08-30 10:05
应交增值税-简易计税
琉璃月 追问
2018-08-30 10:09
之前的月份做错了,做的是应交增值税-销项税额,因为我们才升为建筑公司,之前只有劳务都没有进项的,有没有必要改啊?
2018-08-30 10:19
这个月我司因为员工培训,收到增值税专票,那这个肯定是不能从简易征收抵扣进项税额的,但是我能不能留抵呢(以后有一般计税方法项目的再抵扣)?
岳老师 解答
2018-08-31 20:50
分录应当依法调整。此处乃是不得抵扣,即永不得抵。
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岳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师、注册税务师
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琉璃月 追问
2018-08-30 10:09
琉璃月 追问
2018-08-30 10:19
岳老师 解答
2018-08-31 20:50