送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-08-30 10:05

应交增值税-简易计税

琉璃月 追问

2018-08-30 10:09

之前的月份做错了,做的是应交增值税-销项税额,因为我们才升为建筑公司,之前只有劳务都没有进项的,有没有必要改啊?

琉璃月 追问

2018-08-30 10:19

这个月我司因为员工培训,收到增值税专票,那这个肯定是不能从简易征收抵扣进项税额的,但是我能不能留抵呢(以后有一般计税方法项目的再抵扣)?

岳老师 解答

2018-08-31 20:50

分录应当依法调整。此处乃是不得抵扣,即永不得抵。

上传图片  
相关问题讨论
应交增值税-简易计税
2018-08-30 10:05:48
是的啊
2018-01-03 14:48:12
您好,应交税费应交增值税(销项税额)
2021-03-25 22:25:58
你好 要交增值税的
2020-02-12 14:59:57
是的,你的理解是正确的
2020-05-08 20:51:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...