试用期第一个月员工个人承担社保全部费用，企业承担部分也是员工承担，这部分做到哪个科目下

哲妮 追问

2021-03-18 11:52

不是和个人部分全部计入其他应收款吗？因为这都是从员工工资扣的，管理费用的话是属于企业的费用了

立红老师 解答

2021-03-18 11:58

同学你好，如果都是个人负担，都是计入其他应收款中，然后从工资中扣除；

哲妮 追问

2021-03-18 12:02

那个税专项扣除社保数要填全部呢，还是个人部分

立红老师 解答

2021-03-18 12:05

同学你好，是个人部分的；

哲妮 追问

2021-03-18 12:09

那我计提单位社保的时候社保数跟社保缴纳明细里的单位数不一致影响吗？因为是做凭证附件

立红老师 解答

2021-03-18 12:14

同学你好，这个是可以的；

哲妮 追问

2021-03-18 12:22

好的,谢谢老师

立红老师 解答

2021-03-18 12:37

不客气的，祝您学习愉快；