金蝶账套期末数数据填入税务局资产负债表期末余额那列，是吗？我这是汇算清缴，小规模纳税人

逢考必过 追问

2021-03-19 15:38

金蝶账套利润表12月份本年累计数数据填入本期金额吗？

逢考必过 追问

2021-03-19 15:39

麻烦老师指导一下

逢考必过 追问

2021-03-19 15:41

麻烦老师帮看一下

逢考必过 追问

2021-03-19 16:20

老师，方便回这个信息吗

bamboo老师 解答

2021-03-19 16:26

抱歉 刚才有事离开一会
是填12月利润表本年利润累计数

逢考必过 追问

2021-03-19 16:29

金蝶账套12月利润表本年利润累计数填入税务局利润表本期金额，是吗？

bamboo老师 解答

2021-03-19 16:37

是的 
金蝶账套12月利润表本年利润累计数填入税务局利润表本期金额

逢考必过 追问

2021-03-19 16:48

这个企业所得税年度纳税申报基础信息表就是填2020年最后一个季度的那个季度平均值吗？

bamboo老师 解答

2021-03-19 16:49

你截图的是主表啊 不是基础信息表
从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：
  季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
  年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

逢考必过 追问

2021-03-19 16:49

截图发错了，是这个

bamboo老师 解答

2021-03-19 16:50

按照我上面发给您的计算

逢考必过 追问

2021-03-19 16:55

全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4，这个资产平均值吗

bamboo老师 解答

2021-03-19 17:07

是的 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4，这个资产平均值

逢考必过 追问

2021-03-19 17:18

老师帮我看一下资产平均值是不是就填3.03

bamboo老师 解答

2021-03-19 17:30

是的 资产平均值是就填3.03