送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-03-19 17:00

您好,所得税在纳税调整明细表里需要把无票的调增的

Aling 追问

2021-03-19 17:01

是调到其他吗

Aling 追问

2021-03-19 17:02

是这样调的吗

东老师 解答

2021-03-19 17:02

对, 是的就是调到其他里面

Aling 追问

2021-03-19 17:14

所得税l汇算清缴应付工资税收金额是不是填实际发放的

东老师 解答

2021-03-19 17:15

对的,税收就是实际发放的工资数

Aling 追问

2021-03-19 17:16

计提工资是2898248.34,已发工资是2568143.48+个税+社保

东老师 解答

2021-03-19 17:17

中间的差额如果能在汇算清缴前发放是可以扣除的

Aling 追问

2021-03-19 17:21

资产计税是怎么填的

东老师 解答

2021-03-19 17:22

您说的资产计税是什么意思

Aling 追问

2021-03-19 17:22

资产计税是怎么填的

东老师 解答

2021-03-19 17:23

就是和账面价值一般都是一致的

Aling 追问

2021-03-19 17:30

可弥补亏损怎么填

东老师 解答

2021-03-19 17:31

可以弥补亏损是理念调整后的金额

Aling 追问

2021-03-19 17:32

可以填吗

Aling 追问

2021-03-19 17:33

还是不用手动填

东老师 解答

2021-03-19 17:44

本年度的不用填,如果以前年度有亏损需要填的

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你好,同学。 什么意思,没太明白。你这公式是没问题的
2020-03-24 14:12:42
您好,也是可以有递延所得税
2022-03-11 23:25:23
你好,是好这样做分录的,就是贷:应交税费-个人所得税
2020-07-10 16:43:03
所得税暂时性差异,不管是递延所得税资产,还是递延所得税负债,所得税费用金额还是应交税费-所得税金额 是不变的 借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费--应交所得税 递延所得税负债
2018-12-07 22:34:19
所得税费用=应交所得税-递延所得税资产借方发生额
2020-03-20 15:04:35
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