送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2021-03-19 17:12

你好,12月还没结帐可以做到12月,1月份重新冲掉,按发票重新做分录,

葡萄 追问

2021-03-19 17:17

庄老师已经收到,发票开的日期也是2020年12月的,我的意思是税控盘发生额可以填到2021年的增值税季报表上吗,本来是应该填在2020年12月的增值税申报表上

庄老师 解答

2021-03-19 17:17

发票开的日期也是2020年12月的。税控盘发生额可以填到2021年的增值税季报表上

葡萄 追问

2021-03-19 17:24

好的,谢谢庄老师

庄老师 解答

2021-03-19 17:25

你好,祝你周末快乐,

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你好,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税-减免税额”科目,贷记“管理费用”等科目。
2021-12-20 14:12:02
可以做,不能抵扣了,一般是1年的抵扣期,具体的可以咨询你税务局
2019-06-03 10:42:00
你好,是的开票收入都要做收入申报的
2020-01-05 19:13:15
你好,一般纳税人购入专用设备时, 借:管理费用(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时: 借:应交税费—应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用
2020-01-07 10:15:32
你好,最好是做到及时入账计入12月份
2020-01-15 10:12:10
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