你好，金蝶出的利润表营业收入和科目余额表里有差额是什么原因？科目余额表里比利润表的金额多原因是什么？

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:33

没有写错

bamboo老师 解答

2021-03-22 15:34

可以把营业收入下的明细账截图看看吗

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:35

另外，我管理费用里科目余额表里有差额，查了是开办费，但我已经转到长期待摊里了

bamboo老师 解答

2021-03-22 15:35

是不是没有全额结转

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:36

然后开办费明细余额都是平的

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:36

做了的明细账里都是平的

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:39

你这里没法发啊

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:39

没法发图片

bamboo老师 解答

2021-03-22 15:40

我发的图片您可以看见吗

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:40

可以看到

bamboo老师 解答

2021-03-22 15:40

那是您那边有点问题啊

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:41

是左手边有个相机那里发？

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:41

点开啥也没有的

bamboo老师 解答

2021-03-22 15:42

是的 点开要您自己把明细账拍照上传啊

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:42

我发文字就可以啊

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:42

没有可以拍照的按键，我打开了的

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:43

打开就是上面中间有个相册，右上角有取消两个字，其他都是白色一片，

bamboo老师 解答

2021-03-22 15:44

那您相册里面有没有图片啊

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:45

为什么开办费结平了，科目余额里还有？

bamboo老师 解答

2021-03-22 15:46

这个要您把明细账 科目余额表截图我看看
是否是科目余额表取数设置问题

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-22 15:47

我发不了

bamboo老师 解答

2021-03-22 15:53

您拍照或者截图了么
手机相册里面有图片吗

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-23 14:43

老师好，问一下管理费里开办费如果每月结转了，然后又把余额转到待摊费用里，每月摊销？是不是这部分费用就重复列入费用了呢？如果这部分费用是应该每月摊销的费用，我反结帐在当月把这部分费用转到待摊，然后再结转是否就正确了呢？谢谢

bamboo老师 解答

2021-03-23 15:04

管理费里开办费如果每月结转了，然后又把余额转到待摊费用里？管理费里开办费不是月末没有余额吗