老师,去年6月份税务稽查,我单位自查缴纳了部分增值税(属于销售未开票),并在当月补交税款及滞纳金,而且不是我们自行在电子税务局缴纳的税款,是稽查局在人家的系统里录入,补交的税款。现在客户要求开票,这个月开票又需要交税,我在电子税务局下个月交税时,如何填报申报表来冲减上次稽查交的税
学堂用户_ph299470
于2021-03-22 15:54 发布 2060次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-03-22 15:58
这个对应这个直接减掉,这个未开发票,收入,之后带上无票资料,和之前稽查补税回单去税局解锁,带上你盘子, 直接减掉填写开发票下面,
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你好,要体现,在申报表有项目填稽查的
2020-11-06 16:45:06
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查补增值税
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-查补增值税
-附加税
借:应交税费-查补增值税
-附加税
贷:银行存款
2024-10-08 09:55:14
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这个对应这个直接减掉,这个未开发票,收入,之后带上无票资料,和之前稽查补税回单去税局解锁,带上你盘子, 直接减掉填写开发票下面,
2021-03-22 15:58:24
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你好,做账做在当月里面就可以了
2019-08-20 13:09:59
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首先,应按照稽查文件中的要求在税种核算代码内建立特定科目,并准确记录补税金额,然后将补税金额移入一般性税收往来科目,最后将稽查文件作为证据进行备案。
2023-03-07 10:37:13
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学堂用户_ph299470 追问
2021-03-22 16:01
maize老师 解答
2021-03-22 16:07