老师，去年6月份税务稽查，我单位自查缴纳了部分增值税（属于销售未开票），并在当月补交税款及滞纳金，而且不是我们自行在电子税务局缴纳的税款，是稽查局在人家的系统里录入，补交的税款。现在客户要求开票，这个月开票又需要交税，我在电子税务局下个月交税时，如何填报申报表来冲减上次稽查交的税

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-03-22 15:58

这个对应这个直接减掉，这个未开发票，收入，之后带上无票资料，和之前稽查补税回单去税局解锁，带上你盘子，直接减掉填写开发票下面，

学堂用户_ph299470 追问

2021-03-22 16:01

能详细点吗，不太明白

maize老师解答

2021-03-22 16:07

假设开发票6000 ，这个未开发票，之前交过税是1000 ，你现在申报填写直接 5000 去申报，

精选问题

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