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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-03-23 11:43

您好，是取得的时候吗

张小宝 追问

2021-03-23 11:44

对的，收到普票

东老师 解答

2021-03-23 11:45

再增值税减免税明细申报表里面填

张小宝 追问

2021-03-23 11:46

主表中需要填写吗？

东老师 解答

2021-03-23 11:46

你减免的时候主表才需要填呢

张小宝 追问

2021-03-23 11:47

还是主表中不需要填写只填写增值税减免申报明细表

张小宝 追问

2021-03-23 11:48

减免的时候填在主表第几行

东老师 解答

2021-03-23 11:48

如果你实际抵免了 主表也是需要填的

张小宝 追问

2021-03-23 11:50

老师还没告诉我在哪行填写呢

东老师 解答

2021-03-23 11:51

小规模主表的话填在本期应纳税减征额那

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相关问题讨论
你好 以申报表为准 账上自己调整
2019-10-10 15:18:59
不需要填写这个，只填写减免表和附表4就可以
2019-06-09 14:29:52
就是填写到这个表了，主表上应该自动带数过去的。
2018-01-08 10:00:16
按照申报表的数据为准 1分钱放到营业外收支就行了
2022-04-09 14:36:01
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。 这样填写，见图
2020-07-07 17:14:52
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