小型微利企业汇算清缴需要填哪些表？

刻苦的雨 追问

2021-03-24 11:01

系统提示A101010，A101020，A102010，A102020，A103000，A104000不需要写

吴少琴老师 解答

2021-03-24 11:02

可能你没有任何数据，那就不填

刻苦的雨 追问

2021-03-24 11:04

只需要填写A105000调整表，A105050职工薪酬表，A105080折旧，A106000补亏，2020年10月成立的公司

吴少琴老师 解答

2021-03-24 11:17

那应该是你几个表没数据

刻苦的雨 追问

2021-03-24 11:19

无收入，业务招待实际发生额都不能扣除是么？

吴少琴老师 解答

2021-03-24 11:22

无收入，业务招待实际发生额都不能扣除是么？
不能

刻苦的雨 追问

2021-03-24 11:24

减免所得税优惠明细表里面第一行的数据是怎么算出来的？

吴少琴老师 解答

2021-03-24 11:25

调整后的利润总额*20%

刻苦的雨 追问

2021-03-24 11:27

2020年利润总额-205572.09，调增37188.2，还是亏的，减免所得税7437.64是怎么算出来的？

吴少琴老师 解答

2021-03-24 11:28

利润总额是负数没有减免

刻苦的雨 追问

2021-03-24 11:28

减免所得税是纳税调增部分✖️20%？纳税调增后2020还还是亏损的呀，为什么这么算？

刻苦的雨 追问

2021-03-24 11:29

减免表里面的数据是系统自动生成的

吴少琴老师 解答

2021-03-24 11:30

你删除所有数据重新填写一下

刻苦的雨 追问

2021-03-24 11:48

好了，做完了

吴少琴老师 解答

2021-03-24 11:51

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