送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-24 11:28

你好 这个是纳税调整表里面  其他栏次里面去做调转   

欣悦 追问

2021-03-24 11:30

老师  是第35行吗?   那A105090明细表还需要填写吗?

meizi老师 解答

2021-03-24 11:38

你好   你们这个是报废损失 写资产损失里面去   

欣悦 追问

2021-03-24 11:45

老师  我A105090填写报废损失表调增金额在A105000表的34行没有获取到调增金额呢?

meizi老师 解答

2021-03-24 11:51

 你好 你们是正常报废 是不需要调整的 。  如果是非正常 没有 任何证明资料的才需要调整  

欣悦 追问

2021-03-24 13:08

老师   正常报废,但是原来固定资产取得的时候就没有发票,领导说让调增,这个调增金额我 第35行其它行直接填写吗?

meizi老师 解答

2021-03-24 13:09

你好 去填写纳税调整表  里面 。      要去调整处理 。    扣除项目类  。其他里面去调整; 折旧额要调增处理的。 

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