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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-03-24 12:57

你好  可以的。 当年的 就直接补分摊就行了。分录是不变的 。 就是摘要注明清楚补分摊好久的费用就行了。

Sunny 追问

2021-03-24 12:58

是上一年的

Sunny 追问

2021-03-24 12:58

跨年了的

meizi老师 解答

2021-03-24 12:59

 如果是跨年了。  就要做 借以前年度损益调整  贷  预付账款或者长期待摊费用 （就看你上年做的是什么科目 我这里是给你举例 ） 然后 借应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整  结转以前年度损益调整余额到利润分配- 未分配利润  

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相关问题讨论
你好 可以的。 当年的 就直接补分摊就行了。分录是不变的 。 就是摘要注明清楚补分摊好久的费用就行了。
2021-03-24 12:57:05
你好 长期待摊费用的吗
2021-03-24 11:45:38
借；先计入待摊，然后按月摊销
2017-06-29 15:41:01
按月分摊，借：管理费用，贷：待摊费用
2018-01-20 09:35:17
你好，你是建大坝的费用吗？借：长期待摊费用 贷：现金，可以按三年摊销
2016-12-04 14:56:12
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