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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-01 19:53

谢谢老师。现实生活中，老板的进货票都是不明确，突然间就要卖出一样商品，这样进货的明细也就不能确定。这种情况我该怎么办？暂估的东西，用不用到下个月月初冲回来。冲回来时的分录是做个相反的吗。借：应付账款-暂估  贷：库存商品。这样对吗，还是分录跟你做的相同，只是数字变成负数。

心太软 追问

2016-11-01 20:24

反过来做也可以，对吗？老师

吴月柳 解答

2016-11-01 19:46

借：库存商品  贷：应付账款-暂估，等发票到了红冲这笔分录，然后根据发票做正确的就可以了。

吴月柳 解答

2016-11-01 20:21

当年发票回来都可以的，分录可以

吴月柳 解答

2016-11-01 20:51

是的

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借：库存商品 贷：应付账款-暂估，等发票到了红冲这笔分录，然后根据发票做正确的就可以了。
2016-11-01 19:46:51
借：库存商品--暂估，贷：应付账款
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