送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-03-25 15:37

你好,我公司收到运输公司的赔偿
借:银行存款等科目
贷:其他应收款 

岁月静好22 追问

2021-03-25 15:39

那一直挂起账吗?

邹老师 解答

2021-03-25 15:40

你好
之前发生相关损失的时候
借:待处理财产损益,贷:库存商品等科目
借:其他应收款,贷:待处理财产损益
收到运输公司的赔偿
借:银行存款等科目,贷:其他应收款 
这样3个分录之后,其他应收款没有挂账的 

岁月静好22 追问

2021-03-25 15:41

哦,但是之前的两个凭证都没做,现在也不知道是损失什么东西了呢,怎么办

邹老师 解答

2021-03-25 15:42

你好,需要把之前的两个分录补上 

岁月静好22 追问

2021-03-25 15:44

好的,不需要进项税转出吗?

邹老师 解答

2021-03-25 15:45

你好,如果是非正常损失,需要做转出处理 

岁月静好22 追问

2021-03-25 15:47

好的,可以直接做营业外收入,然后销项税这样做吗?因为实现找不到以前损失的东西是什么?

邹老师 解答

2021-03-25 15:48

你好,不可以直接把这个赔偿款项计入营业外收入的 

岁月静好22 追问

2021-03-25 15:51

这笔款是银联二维码进来的,也不知道是哪一家公司,只是前任会计凭证上写的收到退回的运费,现在在整理之前的账务,所以问下老师这种情况如何处理好点

邹老师 解答

2021-03-25 15:53

你好
之前发生相关损失的时候
借:待处理财产损益,贷:库存商品等科目
借:其他应收款,贷:待处理财产损益
收到运输公司的赔偿
借:银行存款等科目,贷:其他应收款 
这样3个分录之后,其他应收款没有挂账的 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

岁月静好22 追问

2021-03-25 15:55

是的,是这个问题

邹老师 解答

2021-03-25 15:58

你好,你的疑问具体是什么呢?

岁月静好22 追问

2021-03-25 16:00

银联二维码进账3070元,不知道是什么款,如何账务处理

邹老师 解答

2021-03-25 16:01

你好,银联二维码进账3070元,不知道是什么款(需要去查明是什么款项,才知道具体该如何做账务处理的)

岁月静好22 追问

2021-03-25 16:17

好的谢谢老师

邹老师 解答

2021-03-25 16:17

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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