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玲老师

职称： 会计师

2021-03-26 09:51

你好
原来错的分录 发来 

无瑕 追问

2021-03-26 09:51

计提是当月是吧

玲老师 解答

2021-03-26 09:55

你好了
计提是当月是 

无瑕 追问

2021-03-26 09:56

之前会计她12月份计提到1月份了，今年我做时候发现她把1月份计提了

无瑕 追问

2021-03-26 09:59

去年也少计提了，今年我要怎么调

玲老师 解答

2021-03-26 10:03

没看明白你的分录  附加税不是计提 了吗 

无瑕 追问

2021-03-26 10:04

是的，计提分录是没错只是数字去年写错了

无瑕 追问

2021-03-26 10:06

我们是小规代开专票，也就是从去年10月份就计提错了

玲老师 解答

2021-03-26 10:11

少记的补记  借 以前年度损益 调整贷银行  

无瑕 追问

2021-03-26 10:20

谢谢老师

玲老师 解答

2021-03-26 10:25

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

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相关问题讨论
你好 原来错的分录 发来 
2021-03-26 09:51:01
这个红冲额计提部分金额即可的了
2018-08-01 17:49:11
你好，做去年计提相反分录，损益科目通过以前年度损益调整科目核算 借；相关科目，贷；以前年度损益调整
2020-04-22 11:26:51
是因为之前没有收到发票，我就直接记费用了，现在开的是专用发票，我需要把进项转出来，因此，就多计提了，金额全部加起来是193.03元，需要用以前年度调整，还是直接冲掉可以吗？
2017-03-06 10:37:18
借销售费用，贷预提费用
2021-07-23 15:10:21
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