老师像这种去年的贷款利息发票这个月才收到我要入账吗，去年的我们都装订号凭证了

小鱼儿 追问

2021-03-27 15:09

借财务费用-利息支出贷银行存款

郭老师 解答

2021-03-27 15:11

现在借其他应付款贷利润分配借利润分配贷其他应付款。

小鱼儿 追问

2021-03-27 15:19

借贷相反相当于都冲抵掉了，为什么要做这两笔分录呢

郭老师 解答

2021-03-27 15:22

你好，第一个是红虫暂估的，没有发票的都属于暂估
第二个是做发票的。

小鱼儿 追问

2021-03-27 15:30

原来分录冲红，按实际发票入账可以吗

郭老师 解答

2021-03-27 15:31

你好，可以的，可以的。

小鱼儿 追问

2021-03-27 16:05

红冲不会影响到当期损益吧，就是对报表有没有影响呢，去年我还没年报

郭老师 解答

2021-03-27 16:05

不影响
红虫，然后在做正确的余额，没有的。

小鱼儿 追问

2021-03-27 16:18

那红冲之后我还是借财务费用，贷银行存款吗

郭老师 解答

2021-03-27 16:19

你好，是的是的是的。