送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-03-29 11:09

你好不开发票话,借银行 贷预收,按月做借预收 贷主营业务收入 应交增值税,

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 11:13

开的收据,票据日期从4月1日开始,那少数一次收2.3.4甚至5年的是不是按多数一年来分期摊销

maize老师 解答

2021-03-29 11:28

少数一次收2.3.4 ???我咋没有看懂你这个啥意思,

maize老师 解答

2021-03-29 11:28

你按月摊销做收入就可以,对应做应交增值税,

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 11:31

有的少数一次收2年,3年,4年,5年的物业费怎么摊销

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 11:32

有的少数业主一次收2年,3年,4年,5年的物业费怎么摊销

maize老师 解答

2021-03-29 11:37

是一样的,你要是收取10000 ,2年话,10000/2/12这个就是每个月,

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 11:42

这样好麻烦,是不是把那少数票据单独挑出来单独做凭证还是怎么弄?时间长了就忘了摊销了

maize老师 解答

2021-03-29 11:49

你这个对应需要做Excel登记这个,

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 11:50

好的,明白,谢谢

maize老师 解答

2021-03-29 11:55

好的我先回复别的学员了

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 20:16

老师,再问一下,这个做表格都可以,关键是只有少数2,3,4.5年的都不一样,长达5年来摊销这太麻烦了,难道分别把这些不同年限的分开来分别做凭证,物业集中交房很多收据,太麻烦了怎样能方便做账有不影响数据

maize老师 解答

2021-03-29 20:54

这个对应你可以按年限做表每年摊销转收入

maize老师 解答

2021-03-29 20:55

做收入做一笔可以,就是表需要弄清楚打印贴后面

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 21:05

意思是,把不同年限的分别算清每月摊销多少,每月打表贴在凭证后面注明,对吧

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 21:06

有类似的表格模板吗

maize老师 解答

2021-03-30 06:36

是,我这边没有做,之前我是有看到物业学员做过,按月或者按半年,季度,年度分开针对业主做过,你要是比较多,那对应excel分开做就可以

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-30 06:51

问题是,我这还不是同一期交完,比如有很多在4.1号以后,甚至一两年内收房,却要从今年4.1号开始记收物业费的,晕,后期的怎么做摊销?

maize老师 解答

2021-03-30 06:58

先预收 那这个先挂着,后续受益期去摊销转收入,你这种情况那需要做详细了,写清楚这个几时开始转收入 那个表后面需要备注清楚

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-30 08:31

应该都是统一从今年4.1号开分摊收入,怎么分摊呢?

maize老师 解答

2021-03-30 08:45

这个按你们收取这个总月 ,这个金额/总月=每个月需要分摊收入

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-30 08:49

老师你的意思按我们花名册应交房收物业费总额来入账,可是实际现在没收到啊,记应收账款吗?

maize老师 解答

2021-03-30 08:55

是看你实际收到的总额来入账,借银行贷预收账款,没有到账是等这个提供服务按月做借应收 贷主营业务收入,

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你好不开发票话,借银行 贷预收,按月做借预收 贷主营业务收入 应交增值税,
2021-03-29 11:09:39
你好!借银行存款 贷预收账款 然后每个月,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税。
2021-03-29 11:11:58
借;银行存款 贷;应收账款
2016-12-01 10:32:38
你好,物业公司送给业主油或米 借:销售费用 贷:银行存款等科目
2022-05-20 19:31:48
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2021-10-19 10:28:41
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