老师好！我公司是小规模纳税人企业，账务原由财务公司做，现接回来在建账，在建账过程中发现好多汇总科目都对不上，但财务公司已经结几了，怎么办？。有以下问题请教，1.如果财务公司2020年12月发过来的科目余额表跟报到税务局2020年第四季度的报表数据不一至会有影响么？2.我建财时用科目余额表的数据来建账还是用明细账来建账？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-03-29 12:43

你好需要问税局年报和季报是不是可以不一样，2 可以不一样就只需要年报按正确可以，根据科目余额表去建账，

学堂用户_ph754507 追问

2021-03-29 12:46

但是科目余额表的汇总金额跟明细账对不上，是不是就按明细账来建账？

maize老师解答

2021-03-29 12:57

这个科目余额表就是根据明细账来哒，对方不是软件做账？？？

maize老师解答

2021-03-29 12:58

软件做账是一致这个，期末数，和你明细账是一致的，

maize老师解答

2021-03-29 12:58

手工账这个对应你去明细账吧，期末数做期初

精选问题

车船税，5月购买，假如是300元，按年申报时，应申报金额问

您好，如果车船税是按年征收的，但车辆是在年中某个月购买的，那么只需要支付该年度剩余月份的比例。答
我们公司的员工从公司借款利率是5% 比如他从公问

借其他应收款10000 贷银行存款10000 收款，借银行存款 10500 贷其他应收款 10000财务费用500 答
老师，请问支付给薪酬是不是不能记入应付职工薪酬问

同学，你好最好计入答
个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使问

需要的，个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使用税答
老师，我们公司付给员工的劳动促裁履行款，这个怎么问

仲裁支付的工资正常按工资申报，离职补偿按辞退一次性补偿申报答

在线提问累计解决 181321个问题