企业所得税季度预缴纳税申报表这四个季度这样填对吗，都是零申报也没有收入

小鱼儿 追问

2021-03-29 13:43

这个没有收入，全是零申报，没有启动开票

郭老师 解答

2021-03-29 13:44

你的资产负债表没法0申报的吧

小鱼儿 追问

2021-03-29 13:54

资产那填的实收资本数，100万

郭老师 解答

2021-03-29 13:54

收到了银行存款的吗

小鱼儿 追问

2021-03-29 14:00

没有收到老师，这样填对嘛

郭老师 解答

2021-03-29 14:01

不对
资产负债表截图看下

小鱼儿 追问

2021-03-29 16:49

老师，麻烦帮忙看看

郭老师 解答

2021-03-29 17:13

你好
实际收到了钱的吗

小鱼儿 追问

2021-03-29 17:20

没收到，我看这是他们做的

郭老师 解答

2021-03-29 17:35

没有收到你不做这个
做借款的
借现金贷其他应付款

小鱼儿 追问

2021-03-29 17:53

就是说这个季度的企业所得税那个资产总额那块儿怎么填呢？然后就是我给你发那个表儿吧，那个里边儿有的100万，比如说然后资产总额那块儿怎么写呀？要是全是零是写0.01对吗还是就写100呀？

郭老师 解答

2021-03-29 17:55

你好，填写你的资产合计，但是你上面的分录不对，导致你的资产金额不对，你把上面的分录删除，然后做一个借款，借库存现金贷，其他应付款，这个能明白吗？能理解为什么让你做这个分录吗？让他资产有数据。