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送心意

宇飞老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-03-30 15:54

你好，那就补提咯，通过以前年度损益调整科目补提下。
借：以前年度损益调整 27525
贷：应付职工薪酬 27525

惜缘小欧 追问

2021-03-30 17:02

是小规模纳税人，也走以前年度损益调整科目吗？

宇飞老师 解答

2021-03-30 17:08

小规模就不用了，根本没有这个科目，你直接计入当期管理费用吧。

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相关问题讨论
学员您好，理解正确
2022-02-23 09:59:40
表示是发出工资，你对应贷方是银行，这个表示是发工资
2019-09-19 11:21:30
您好，借方代表支付给员工，贷方代表计提的需要支付的
2019-11-21 11:44:49
同学你好 本年借方累计发生额与贷方累计发生额应是一样的，然后才是平的；如果不等，应是不平的
2021-12-13 11:30:08
你好！ 取管理费用-工资借方累计金额就可以了
2019-03-12 12:23:52
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