公司的快递费对方下月付款后要开专票给我们，我们本月要怎么计提

飞虎 追问

2021-03-30 19:49

其他应付款不核算这个吧，乱答

飞虎 追问

2021-03-30 19:50

我是问进项税怎么处理在计提的时候

郭老师 解答

2021-03-30 19:55

进项税没有发票不能做的
怎么是乱答？
你们没有支付的情况下，
做管理费用不是其他应付款吗？
不是其他应付款，应该用什么应付账款更不合适应付账款，它是用主营业务成本的。

飞虎 追问

2021-03-31 08:18

那你付款收到票怎么做分录

飞虎 追问

2021-03-31 08:19

其他应付款是包装物押金，保证金，员工的垫款，赔款，罚款

飞虎 追问

2021-03-31 08:25

交费了拿到票了，借其他应付款-快递费
贷:银行存款，
那管理费用提多了呀，那部分进项税额没有体现出来

郭老师 解答

2021-03-31 09:33

借其他应付款借管理费用负数
借管理费用
进项
贷银行存款