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老师，我是新来的会计，公司之前用的代理记账，10月份的账我接手，我们没有财务软件，用咱学堂的快账软件，我现在正在设置期初数据，用的是15年的1-12月的明细分类账，请把余额的录进去了，可是最后显示试算不平衡，我该怎么做？
和谐的老虎
于2016-11-04 14:27 发布 945次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2016-11-04 14:33
老师，我们公司平时开票的话，都是根据发货单进行开 问
你好，你如果实际有业务的话就不算是虚开。 答
您好老师，我们是一家物流公司，下游公司提供运输服 问
借：主营业务成本 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——下游公司名称 答
我是销售方，8月份开具全额蓝字发票1万元（此发票中 问
我是销售方，8月份开具全额蓝字发票1万元（此发票中有2千需要退款），9月上旬开具-2000元的销项负数发票，因退款流程有误，9月下旬作废这个-2000的发票。10月退款流程完成，给购买方开具了-2000的销项负数发票，但购买方的电子税务局系统显示“已冲红-全额”我又赶紧作废了此负数发票，请问我现在应该如何做才能解决这个问 答
老师你好！公司在4s店进行二手车置换购买新车，因为 问
同学，你好，1. 旧车转出进行固定资产清理： - 借：固定资产清理 35000 累计折旧 95000 贷：固定资产 130000 2. 与 4S 店置换，补差款按简易征收 3%： - 借：固定资产（新车）[新车价值，假设为 X] 贷：固定资产清理 35000 银行存款 27000（补差款） 应交税费—简易计税（27000×3%）810 3. 对个人销售二手车： - 借：银行存款 27000 贷：固定资产清理 23893.81 应交税费—应交增值税（销项税额）（27000÷1.13×13%）3106.19 4. 确认固定资产清理损益： - 固定资产清理余额 = 23893.81 - 35000 = -11106.19 - 借：营业外支出 11106.19 贷：固定资产清理 11106.19 需要注意的是，实际操作中应根据具体情况进行调整，同时确保税务处理符合相关法规要求。建议在进行这些业务处理时，咨询专业税务顾问以获取更准确的指导。 答
老师，你好，员工产假期间，公司按了生育津贴的标准给 问
你好，这个你借银行存款贷管理费用，如果你打算公司留着这笔钱的话， 答
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邹老师 解答
2016-11-04 14:32
邹老师 解答
2016-11-04 14:37