老师，公司以上月16到这个月15为一个月发工资，我该如何做分录。

花之粹蜂蜜店 追问

2015-10-17 10:36

老师，我公司是批发零售行业，是以返利获取利润，价格经常变动，库房品种多，我该如何计算库房成本，（之前的账目只显示数量），公司靠返利获取利润，（平时卖出不赚钱），返利应不应该算进成本里。

花之粹蜂蜜店 追问

2015-10-17 10:41

厂家返利时间不一定额，当月的返利我该如何做账呢

花之粹蜂蜜店 追问

2015-10-17 10:43

当月反应不出来返利哦，就算估算，到返利时间，也不一定能返回这么多钱。

花之粹蜂蜜店 追问

2015-10-17 10:46

冲减的对应货物返利的成本，另外做个借：库存商品

 贷：主营业务成本
对不

花之粹蜂蜜店 追问

2015-10-17 11:21

当月的返利要过2个月落实下来，该如何做呢？

花之粹蜂蜜店 追问

2015-10-17 11:24

冲减的对应货物返利的成本：借：银行存款

贷：主营业务成本  ，老师，要不要做暂估当月返利呢，，还是不管哪个月的返利，只要返利下来了，再做对应的货物冲减成本，

花之粹蜂蜜店 追问

2015-10-17 11:35

冲减应该冲减的对应货物返利的成本,不明白，当月的返利顶多估算额。

邹老师 解答

2015-10-17 10:31

计提工资，发放工资并作出相应账务处理

邹老师 解答

2015-10-17 10:34

一般企业很少这样跨月计算工资的
只能按这个期限来计提，申报，发放工资了

邹老师 解答

2015-10-17 10:37

个人建议将返利冲减成本

邹老师 解答

2015-10-17 10:42

冲减应该冲减的对应货物返利的成本

邹老师 解答

2015-10-17 10:47

借：银行存款

贷：主营业务成本

邹老师 解答

2015-10-17 11:23

收到返利的月份做上面这个账务处理

邹老师 解答

2015-10-17 11:26

返利下来的当月做冲减分录

邹老师 解答

2015-10-17 11:51

这个月收到的返利，你总知道这个是因为销售什么货物的返利，销售数量是多少