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老师你好！8月份给国泰开票 116万 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（销项税） 10月份国泰给我们银行账户转116万 借：银行存款 116万 贷：应收账款-国泰 116万 然后老板从银行转100万 （算是借款） 借：其他应收款-老板 100万 贷：银行存款 100万 到了月底老板说这100万是还给国泰的 开票的116万 只有16万是真实业务 100万是过账的 我应该怎样把老板的100万借款给冲掉呢
杜鑫
于2016-11-04 16:01 发布 783次浏览
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吴月柳
职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-04 16:33
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精选问题
老师，您好！题干只说9月30日回购，但是并没说回购前每 问
销售商品： 销售价格：200万元 增值税税额：26万元（销售价格 * 13%） 因此，乙公司支付给甲公司的总金额为：200 %2B 26 = 226万元 回购协议： 回购价格：260万元 回购时需支付的增值税税额：33.8万元（回购价格 * 13%） 甲公司未来需要支付的总金额为：260 %2B 33.8 = 293.8万元 确定“其他应付款”账面余额： “其他应付款”账户用于记录甲公司未来需要支付的款项。 在2019年6月30日，甲公司已经收到了乙公司的226万元，并承担了未来以293.8万元回购商品的义务。 但是，我们需要注意的是，“其他应付款”账户在此时应只反映甲公司未来需要支付的回购价格，而不包括增值税部分，因为增值税是在实际回购时才需要支付的。 因此，2019年6月30日甲公司“其他应付款”账户的账面余额应为260万元。 答
未勾选的进项税额应计入哪个科目？ 问
计入应交税费-待认证进项 答
老师你好 增加对子公司投资，从55%增加至100%控股 问
当企业对子公司投资从 55% 增加至 100% 控股，编制合并报表时，之前的少数股东权益应调整至资本公积。从分录角度看，一般是借：少数股东权益，贷：资本公积 答
老师你好！在填原产地证书时，贸易方式：一般贸易，CIF出 问
你好，是的，一般是用当月1日的汇率算。 答
您好 老师 公司借给A款，B帮忙A还借款 需要出具一 问
同学，你好 需要出具的 答
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