老师，我们小规模季度报税，去年3季度一张发票系统没做废，然后上个月才红冲，这个季度报税因红冲的发票为3的税率，这个季度开的都是1%的税率，税务局不让冲这个月的收入，让更改去年3季度的申报表销售额，这样的话我账怎么做合适，我反结账吗？企税3季度和4季度都是亏损，不存在退税

浅笑 …慧 追问

2021-04-02 07:53

现在要在税务局改去年三季度的增值税申报表，减少销售额，那财报，年报汇算清缴这些咋弄

羊老师 解答

2021-04-02 09:03

正常不应该改申报表的，现在税局要求的改申报 那就按照税局的改一下申报，做账可以按照以前年度损益调整调，汇算清缴 按照调整后的数据做