送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-04-02 10:18

你好,这个没关系的,用其他应付和其他应收,你后期新发生的按照其他应收

Amy 追问

2021-04-02 10:32

但是这个要怎么消账,一直挂在那里

冉老师 解答

2021-04-02 10:35

这个备用金销掉的话,要么还钱,要么报销

Amy 追问

2021-04-02 10:54

但是不是挂的其他应付么,要怎么消账,借报销费用   贷其他应付?

冉老师 解答

2021-04-02 10:54

是的,是这样的,你写的

Amy 追问

2021-04-02 17:52

老师,那如果是法人的工资也是借应付职工薪酬  贷其他应付款?

Amy 追问

2021-04-02 17:55

老师,还有个问题,如果之前记错的其他应付不改过来,然后接回来的做其他应收款,贷银行存款,那是不是账套里面的是不是把其他应付就冲减少了?

冉老师 解答

2021-04-02 20:37

不是的,最好是用同一个科目,新发生的用其他应收款

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