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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-05 16:05

然后是借进项税额转出，贷增值税检查调整，对么？再怎么进行缴纳和，结算呢？

nikki 追问

2016-11-05 16:06

这是去年已抵扣的，今年补缴

nikki 追问

2016-11-05 16:08

后面的缴纳增值税和结转怎么做呢？老师

邹老师 解答

2016-11-05 15:55

借营业外支出   贷应交税费应交增值税进项税额转出

邹老师 解答

2016-11-05 16:07

你好，是的。

邹老师 解答

2016-11-05 16:42

借应交税费应交增值税检查调整  贷应交税费未交增值税  借应交税费未交增值税  贷银行存款

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相关问题讨论
借营业外支出 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2016-11-05 15:55:10
您好，留下自用是指用于办公，不是用于个人消费
2020-04-19 15:04:50
你好！是的不可以抵扣
2018-04-12 16:58:13
你好 是的 是这么做的
2021-04-30 11:11:33
你好 福利进项税额先勾选认证，再进项税额转出的。
2020-03-20 13:30:44
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