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来来老师

职称： 中级会计师

2021-04-02 16:00

你好 借款是看借的个人 是在其他应该付款增加3000
因为缴纳了社保和滞纳金
应该是未分配利润减少20 其他应付款减少2800

预感i 追问

2021-04-02 16:03

滞纳金在资产表怎样填       公司

来来老师 解答

2021-04-02 16:08

滞纳金是营业外支出
是计入本年利润
资产负债表是未分配利润

预感i 追问

2021-04-02 16:12

3000是填这里吗  为什么不平的

来来老师 解答

2021-04-02 16:41

交了社保和滞纳金 就花出去了 不会在货币资金了

预感i 追问

2021-04-02 16:46

把余额写上去对吧

来来老师 解答

2021-04-02 16:51

你支付了的话 余额也没有
没有支付是有的

预感i 追问

2021-04-02 17:01

哪借款是3000   支付2820    这个余额不写上去吗

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你好，你社保费所做的分录是？
2019-10-22 19:31:46
你好；   你怎么计提的 ；  就算计提了。  也不会不平的 ； 除非你科目  或者金额不对   
2023-01-12 12:51:57
你好 借款是看借的个人 是在其他应该付款增加3000 因为缴纳了社保和滞纳金 应该是未分配利润减少20 其他应付款减少2800
2021-04-02 16:00:34
单位缴纳部分800元计入管理费用 个人部分计入其他应收款
2021-10-26 17:35:49
你好 这个是要放到应付职工薪酬科目的，最终结转到管理费用等科目的
2022-04-12 14:41:47
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