我们公司是个体户，申报表里面有2个表，一个是增值税申报表，一个是定期定额申报表，因为一直都是系统自动报，我们之前也没开过票，这个季度我们开了含税90000，请问我们增值税要不要交税

冰雪微微 追问

2021-04-02 18:29

用UK开的普票

maize老师 解答

2021-04-02 18:32

90000换成不含税，按你发票不含税金额填写主表第11行 ，这个不需要别的，提交增值税，这个对应这个=定期定额表，90000换成不含税 填写应税项

冰雪微微 追问

2021-04-02 18:34

用交增值税吗，个体户

冰雪微微 追问

2021-04-02 18:35

你帮我看下这个用交增值税吗

冰雪微微 追问

2021-04-02 18:35

圈出来的哪里选什么

maize老师 解答

2021-04-02 18:46

不需要交增值税，按你发票不含税金额填写主表第11行

maize老师 解答

2021-04-02 18:46

不需要选，你这个不需要填写，你框

冰雪微微 追问

2021-04-02 19:05

那这表保存不了，申通不了

maize老师 解答

2021-04-02 19:06

只需要填写主表，这个，不需要管，

maize老师 解答

2021-04-02 19:07

提示必须要填写减免表？

冰雪微微 追问

2021-04-02 19:13

那第一个表我把销售额填上去，税款出来的不是1个点的税款，我不知道那里不对，明天我再偿试一下，那你帮我看看这个定期定额的表，我要交多少钱，我含税销售额是90000，按1个点开的票

maize老师 解答

2021-04-02 19:14

自动出来免税额就是按3%系统问题，不需要改，

maize老师 解答

2021-04-02 19:15

个人所得税，应税项90000/1.01 至于你需要交多少，这个还需要看你们地区算法，我看个人所得税算法武五花八门都有

maize老师 解答

2021-04-02 19:16

=90000/1.01*0.05*0.05根据你截图应该是这样，

冰雪微微 追问

2021-04-02 19:22

老师，这个必须交吗？

maize老师 解答

2021-04-02 21:43

那个 你问个人所得税吗，目前没有看到截图说不需要交

冰雪微微 追问

2021-04-02 22:41

那还是得必须交

maize老师 解答

2021-04-03 06:49

回复错位了，不好意思，这个回复为准，看你们地区有没有季度不超过9万或者30万免经营所得额度，有不用交

maize老师 解答

2021-04-03 06:50

这个回复忽略，我看错位了问题，看成代开发票租赁发票交租赁个税，看成另一个学员问题，那个 你问个人所得税吗，目前没有看到截图说不需要交

冰雪微微 追问

2021-04-03 08:19

这是昨天我问你的问题，现在你帮我看看圈出来的变不了，我的税款应该是891.09    价款是89108.91    税款往哪里填？

maize老师 解答

2021-04-03 08:29

税额不需要填写，自动生成按3%系统问题，需要交税才填写，你不交不填写，

maize老师 解答

2021-04-03 08:31

21栏等于19栏这个金额，按19栏填写=2673.27

冰雪微微 追问

2021-04-03 08:42

老师那我就按这样填了申报了（图1）2、这个定期定额的表就是图2，这上面的提示了我还用交税吗？

maize老师 解答

2021-04-03 08:43

2、这个定期定额的表就是图2， 填写是90000/1.01填写应税项，那是提示不超过100万有减半优惠

maize老师 解答

2021-04-03 08:44

水利建设基金也是填写90000/1.01填写应税项，

maize老师 解答

2021-04-03 08:45

，看你们地区有没有季度不超过9万或者30万免经营所得个税额度，有不用交  这个是需要看你们地区没有优惠就需要交了

maize老师 解答

2021-04-03 08:45

这个优惠各地不一样，山东是有，别的地区不清楚 没有看到学员反馈

冰雪微微 追问

2021-04-03 09:33

好的，非常感谢老师的指导

maize老师 解答

2021-04-03 09:42

好的我先回复别的学员了