老师，我是按着这个数交企业所得税吗？

石头剪刀布 追问

2021-04-04 19:15

老师，我这个能交着企业所得税吗？

小林老师 解答

2021-04-04 19:21

您好。根据图片，大概率是需要缴所得税

石头剪刀布 追问

2021-04-05 08:47

老师，企业所得税中弥补以前年度亏损怎么填？是填以前年度亏损调整这个数吗？

石头剪刀布 追问

2021-04-05 08:47

请指导老师

小林老师 解答

2021-04-05 08:58

您好，亏损数是系统自带以前年度填写的，本期无需重复填写

石头剪刀布 追问

2021-04-05 12:16

老师，什么时候填写以前年度亏损

石头剪刀布 追问

2021-04-05 12:20

老师，我有一张20.12.31号开的普票，会计20年第四季度申报的增值税，可是我把这张普票做到了一月份的收入了，老师，我这次报税怎么报

小林老师 解答

2021-04-05 14:30

您好，您按照权责发生制做会计和企业所得税收入，增值税是按照开票情况或权责发生制计算确认

小林老师 解答

2021-04-05 14:30

您好，汇算清缴填写以前年度亏损

小林老师 解答

2021-04-05 14:31

您好，您开发票业务是什么业务，按权责发生制应当何时确认收入？

石头剪刀布 追问

2021-04-05 14:48

按全责发生制是12月确认收入，申报的时候12月申报，可是我1月份确认的收入

小林老师 解答

2021-04-05 14:52

您好，那您1月做分录，借应收账款，贷以前年度损益调整，应交税费应交增值税。

石头剪刀布 追问

2021-04-05 15:13

老师，如果多加成本来调节企业所得税行吗？

小林老师 解答

2021-04-05 15:38

您好，标准做法是不合理的